Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA, ORGANIZAÇÕES DE SANTA MAR…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 92.732.676/0001-98) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço outsourcing de impressão para base administrativa da guarnição de santa maria, organizações de santa maria e itaara/rs, com fornecimento de equi…. Valor global contratado: R$ 46.620,00. Vigência de 25/05/2026 a 24/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ASTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 92.732.676/0001-98
- Processooficial
- 65402.007273/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 46.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 24/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 66.000 | R$ 0,06 | R$ 3.960,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 36.000 | R$ 0,09 | R$ 3.060,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 360.000 | R$ 0,11 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.559,63
- A liquidarcalculado
- R$ 8.266,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.293,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 23/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.559,63 · a liquidar R$ 8.266,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.293,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906713
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.