Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPI (BOTINAS) PARAA EQUIPE DA GEREMI-BE, CONFORME PROCESSO SEI 48092.000310/2026-16, SAE 125487 PTRES 250667 FT. 1045 C.C. 4348.087.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: empenho para aquisicao de epi (botinas) paraa equipe da geremi-be, conforme processo sei 48092.000310/2026-16, sae 125487 ptres 250667 ft. 1045 c.c. 4348.087.. Valor global contratado: R$ 9.461,66. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 48092.000310/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.461,66
- Valor globaloficial
- R$ 9.461,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 13 | R$ 727,82 | R$ 9.461,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.461,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.461,66
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.461,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.461,66 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20211 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.461,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48092.000310/2026-16
valor global após o termo: R$ 9.461,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906816
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.