Contrato federal · Empenho 2026NE000728 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG / ACIDO CLAVULANICO E SALBUTAMOL SULFATO - PROCESSO 25384.001047/2025-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: para atender a aquisição de amoxicilina 500mg / acido clavulanico e salbutamol sulfato - processo 25384.001047/2025-11. Valor global contratado: R$ 6.814,72. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 25384.001047/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.814,72
- Valor globaloficial
- R$ 6.814,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 0,5MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 1.494 | R$ 0,88 | R$ 1.314,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.814,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.814,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000728 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.814,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.814,72
Faturas
- 5247 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.814,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000728 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000728 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001047/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.814,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906875
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.