Contrato federal · Empenho 2025NE000978 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGÃO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (29584…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA (CNPJ 61.852.834/0001-10) para: para custear despesa com a aquisição de materiais permanentes visando atender as demandas da pró-reitoria de assistência estudantil-proae. pregão 90024/2025. minuta da proae (2958414). solic despacho 2958415- proae. auto…. Valor global contratado: R$ 48.400,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDACNPJ 61.852.834/0001-10
- Processooficial
- 23105.004815/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 120 L, MATERIAL CORPO AÇO INOX… | 20 | R$ 2.420,00 | R$ 48.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000978 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.400,00 · a liquidar R$ 48.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000978 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004815/2025-51
valor global após o termo: R$ 48.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.