Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 39/2025-AN-URT/AE-URT/DE-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 24.533.613/0001-52) para: despesas com aquisição de materiais de limpeza e higienização em atendimento ao restaurante estudantil do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 39/2025-an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.00016…. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 24.533.613/0001-52
- Processooficial
- 23219.000160.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 12 | R$ 310,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 1.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1938 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 1807 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000160.2025-65
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.