Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DE EMISSÃO DE SEGURO D…

Name: Contrato 00002/2021 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e de emissão de seguro de assistência em viagem internacional, a…. Valor global contratado: R$ 280.004,70. Vigência de 09/02/2021 a 08/02/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
Processooficial: 64446.007987/2020-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 223.383,40
Valor globaloficial: R$ 280.004,70
Valor acumuladooficial: R$ 7.029.262,70
Assinaturaoficial: 09/02/2021
Publicaçãooficial: 22/02/2021
Vigênciaoficial: 09/02/2021 a 08/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SEGURO / GARANTIAundefined	10	R$ 265,01	R$ 2.650,10
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAundefined	10	R$ 4.812,24	R$ 48.122,40
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAundefined	200	R$ 1.146,15	R$ 229.230,00
CORRETAGEM - SEGUROundefined	10	R$ 0,01	R$ 0,10
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSundefined	10	R$ 0,01	R$ 0,10
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSundefined	200	R$ 0,01	R$ 2,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 72.155,23
A liquidarcalculado: R$ 24.044,46
Liquidadocalculado: R$ 821,75
Pagocalculado: R$ 47.289,02

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000050 · 23/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.401,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.401,46
2021NE000010 · 23/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 30/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.229,42 · a liquidar R$ 8.229,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000033 · 28/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000042 · 12/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.275,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.275,20
2021NE000094 · 27/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.632,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 821,75 · pago R$ 6.810,83
2021NE000536 · 02/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.461,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.461,42
2021NE000587 · 20/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000085 · 16/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000012 · 14/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000126 · 16/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000217 · 02/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.199,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.199,37
2022NE000282 · 26/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.095,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.095,53
2021NE000086 · 16/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.229,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.229,42
2021NE000288 · 07/06/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.990,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.990,41
2021NE000289 · 07/06/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.680,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,70
2021NE000066 · 09/06/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.315,04 · a liquidar R$ 7.315,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000298 · 11/06/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 605,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605,48
2022NE000075 · 14/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.539,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.539,20
2022NE000008 · 07/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000011 · 14/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 21/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/02/2025
Termo Aditivo 00001/2021 · 22/09/2021
ERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, E FAZER A CORREÇÃO DO NÚMERO DO TERMO DE CONTRATO: ONDE SE LÊ: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021. LÊ SE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021.
valor global após o termo: R$ 223.385,20 · vigência até 08/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/02/2022
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR - IPCA EM 11,54% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM.
valor global após o termo: R$ 249.178,30 · vigência até 08/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 06/02/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR – IPCA EM 6,90% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM.
valor global após o termo: R$ 266.386,90 · vigência até 08/02/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 09/02/2024
TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR – IPCA EM 5,11% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM.
valor global após o termo: R$ 280.004,70 · vigência até 08/02/2025
Termo de Rescisão 00002/2021 · 08/02/2025
RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO POR DESINTERESSE DA UNIÃO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/02/2025

FornecedorR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 90755
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.