Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
SC 70.850/70.821 - NC 2025NC800224 - DISPENSA LICITAÇÃO INC XIII 90222/2025 - GOF1328-CUMPRIR O PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECU??O DESCENTRALIZADA - TED 25-EME-020-00 (INSTALA?…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FISCHER CONNECTORS para: sc 70.850/70.821 - nc 2025nc800224 - dispensa licitação inc xiii 90222/2025 - gof1328-cumprir o plano de trabalho do termo de execu??o descentralizada - ted 25-eme-020-00 (instala??o do radio veicular vhf trc-1193v-rad m…. Valor global contratado: R$ 600.000,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FISCHER CONNECTORS
- Processooficial
- 2025-DL-90222-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - características adicionais: material do contato elétrico: rj45: bronze fosforo, material: termoplástico | 200 | R$ 1.500,00 | R$ 300.000,00 |
| CONECTORConector - características adicionais: material do contato elétrico: rj45: bronze fosforo, material: termoplástico | 200 | R$ 1.500,00 | R$ 300.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 600.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 275645 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.626,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90222-FMCE
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.