Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: material laboratorial. Valor global contratado: R$ 470,70. Vigência de 23/04/2026 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23206.001566.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,70
- Valor globaloficial
- R$ 470,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO - TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 10 A + 250, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL: VIDRO, PRECISÃO: +/- 1 | 5 | R$ 74,16 | R$ 370,80 |
| BÉQUERBÉQUER - MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| BASTÃO LABORATÓRIOBASTÃO LABORATÓRIO - MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 5 X 300 | 10 | R$ 1,99 | R$ 19,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,70
Faturas
- 11173 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 470,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001566.2026-95
valor global após o termo: R$ 470,70 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907752
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.