Contrato federal · Contrato 00010/2020 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou ITAMAR C. DA SILVA (CNPJ 03.397.088/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para manutenção de equipamentos de refrigeração para atender o ifrr/campus boa vista zona oeste, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 112.386,00. Vigência de 13/11/2020 a 13/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ITAMAR C. DA SILVACNPJ 03.397.088/0001-15
- Processooficial
- 23482.000094/2020-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 112.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.386,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2020
- Publicaçãooficial
- 22/02/2021
- Vigênciaoficial
- 13/11/2020 a 13/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 4 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 4 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 4 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 47 | R$ 70,00 | R$ 3.290,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 16 | R$ 60,00 | R$ 960,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 47 | R$ 120,00 | R$ 5.640,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 8 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 16 | R$ 80,00 | R$ 1.280,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOundefined | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAundefined | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃOundefined | 92.158 | R$ 100,00 | R$ 92.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.915,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.724,40
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800097 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800096 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.984,00 · a liquidar R$ 6.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800092 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.804,00 · a liquidar R$ 12.804,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.852,00 · a liquidar R$ 2.031,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.821,00
- 2026NE000039 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.096,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.903,40
Faturas
- 89 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 806,00
- 1554 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.898,40
- 1551 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 78 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.015,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2021 · 11/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2021 A 13/11/2022.
valor global após o termo: R$ 112.386,00 · vigência até 13/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 90779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.