Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, REFERENTE AO ARP NR. 05/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA DE ATE 30 DIAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: aquisicao de medicamentos para atender necessidades do dsei/ba no exercicio 2026, referente ao arp nr. 05/2025, conforme processo 25043000809202465. prazo de entrega de ate 30 dias a contar do recebimento desta nota de e…. Valor global contratado: R$ 19.131,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25043000809202441
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.131,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.131,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 50 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 4.980 | R$ 0,45 | R$ 2.241,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 15.000 | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 40.000 | R$ 0,03 | R$ 1.200,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 30.000 | R$ 0,06 | R$ 1.800,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 6,27 | R$ 12.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.131,00
- A liquidarcalculado
- R$ 251,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.879,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.131,00 · a liquidar R$ 251,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.879,81
Faturas
- 7013 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
- 6813 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.899,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000809202441
valor global após o termo: R$ 19.131,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.