Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A RENOVAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E ERGONÔMICAS DE TRABALHO DA SR/PF/SE - PREGÃO: 90005/2026 (UASG 200340).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliários destinados a renovar as condições ambientais e ergonômicas de trabalho da sr/pf/se - pregão: 90005/2026 (uasg 200340).. Valor global contratado: R$ 15.800,00. Vigência de 12/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08520.004780/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS… | 2 | R$ 3.900,00 | R$ 7.800,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS… | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.800,00
Faturas
- 57807 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.004780/2025-66
valor global após o termo: R$ 15.800,00 · vigência até 12/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.