Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL IND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (CNPJ 01.808.192/0001-20) para: empenho de despesas com aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh) e equipamentos médico-hospitalares (emh), em atendimento às necessidades do distrito sanitário especial indígena araguaia (dsei/ara), por meio da e…. Valor global contratado: R$ 2.320,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDACNPJ 01.808.192/0001-20
- Processooficial
- 25045.000626/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONEN… | 8 | R$ 290,00 | R$ 2.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.320,00
Faturas
- 009269 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000626/2025-97
valor global após o termo: R$ 2.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.