Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL E DISJUNTORES ELÉTRICOS) PARA A ROTINA DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA UFPE. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRIME SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 58.057.901/0001-08) para: aquisicao de material de consumo - material elétrico (cabo flexível e disjuntores elétricos) para a rotina de manutenção das edificações da ufpe. por meio de dispensa de licitação nº 42/2026. portaria de credito nº 382/2…. Valor global contratado: R$ 34.110,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRIME SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 58.057.901/0001-08
- Processooficial
- 23076.024888/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: composto termoplástico-pvc, seção nominal: 6, tensão isolamento: 750, tipo: anti… | 9.000 | R$ 3,79 | R$ 34.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.110,00
Faturas
- 71 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.024888/2026-89
valor global após o termo: R$ 34.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.