Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SOLUÇÃO INTEGRADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, Q…
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada, com solução integradora, para prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota automotiva, por meio de sistema informatizado, que atenda toda a frota automotiva do ifc…. Valor global contratado: R$ 41.523,36. Vigência de 27/05/2026 a 27/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23486.000099/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 96001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.523,36
- Valor globaloficial
- R$ 41.523,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.531,63
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA IN FORMATIZADO EM REDE CREDENCIADA COM PAGAMENTO… | 12 | R$ 1.564,48 | R$ 18.773,76 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSSERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ÁLCOOL, D IESEL S50 E S10, SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM REDE C REDENCIADA COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO… | 12 | R$ 1.895,80 | R$ 22.749,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.565,36
- A liquidarcalculado
- R$ 18.715,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.849,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.791,60 · a liquidar R$ 3.507,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,37
- 2026NE000046 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.773,76 · a liquidar R$ 15.208,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.565,02
Faturas
- 0368996 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.565,02
- 0353858 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.