Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS JIF E PARALÍMPICOS, VISANDO À IDENTI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou COMUNICORES SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 19.100.441/0001-93) para: disponibilidade orçamentária para atender despesa com confecção e fornecimento de blusas: contratação de empresa especializada para atender aos jif e paralímpicos, visando à identificação visual, comunicação instituciona…. Valor global contratado: R$ 27.622,91. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMUNICORES SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 19.100.441/0001-93
- Processooficial
- 23051.009158/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.622,91
- Valor globaloficial
- R$ 27.622,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - material: lona, largura: 2,20, tipo: backdrop, características adicionais: estrutura de metal. gramatura 440g, comprimento: 2,50 | 1 | R$ 589,97 | R$ 589,97 |
| CAMISETACamiseta - aplicação: camisetas para eventos, características adicionais: logomarcas do município e do evento pintadas com n, cor: a definir, material: 100% algodão, tamanho: a definir, tipo: unissex,… | 738 | R$ 36,63 | R$ 27.032,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.622,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.622,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.622,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.622,91
Faturas
- 34 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.622,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009158/2026-25
valor global após o termo: R$ 27.622,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.