Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME PROCESSO 23249.008609.2024-03.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 31.768.037/0001-98) para: para atender aquisicao de equipamento de audio e video, conforme processo 23249.008609.2024-03.. Valor global contratado: R$ 1.095,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA 158289
- Local da unidadeoficial
- ZÉ DOCA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2114007
- Fornecedoroficial
- EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 31.768.037/0001-98
- Processooficial
- 23249.008609/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4 A, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK, TENSÃOSAÍDA 19 V | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI EXPRESS 2X, CONECTORES 2 PORTAS- RJ-45, VELOCIDADETRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTE PARA WAKE-ON-LAN E PXE, APLICAÇÃO C… | 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS,TIPO CONECTOR RJ-45 E SC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO: HALF/FULLDUPLEX, ALCANCE: 10 KM, TIPO FIBRA MONOMODO | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.095,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 22/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,00 · a liquidar R$ 1.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5202 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008609/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.095,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.