Contrato federal · Empenho 2026NE001091 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, NA DPU ARAPIRACA/AL. NO EXERCICIO DE 2026. NC 972 (8857775). DISPENSA DIRETA N° 230/2025. SEI 08195.000032/2025-…

Name: Contrato 2026NE001091 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafoes de agua mineral, na dpu arapiraca/al. no exercicio de 2026. nc 972 (8857775). dispensa direta n° 230/2025. sei 08195.000032/2025-43. Valor global contratado: R$ 108,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
Processooficial: 08195.000032/2025-43
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00230/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 108,00
Valor globaloficial: R$ 108,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/03/2026
Vigênciaoficial: 30/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	1.063.333	R$ 12,00	R$ 1.276,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.276,00
A liquidarcalculado: R$ 448,00
Liquidadocalculado: R$ 2,38
Pagocalculado: R$ 825,62

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001091 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,00 · a liquidar R$ 448,00 · liquidado R$ 2,38 · pago R$ 825,62

Faturas

000.114.642 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
000.114.172 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
000.113.566 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
000.112.896 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
000.112.497 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
000.112.097 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001091 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000032/2025-43
valor global após o termo: R$ 108,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorO AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 908884
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.