Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: aquisição de insumos odontológicos. Valor global contratado: R$ 79.767,00. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 25033.000912/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.767,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.767,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 90 | R$ 23,80 | R$ 2.142,00 |
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 450 | R$ 172,50 | R$ 77.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.883,50
- A liquidarcalculado
- R$ 33.637,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.246,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.883,50 · a liquidar R$ 33.637,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.246,00
Faturas
- 3.442 · emitida 18/09/2026 · PendenteR$ 33.637,50
- 3.394 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.246,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.