Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, EEFFTO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLO…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0031-34) para: local de entrega secretaria do departamento de fisioterapia da escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, eeffto, localizada na avenida presidente antônio carlos, n. 6.627. terceiro andar, sala 3107.…. Valor global contratado: R$ 13.850,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0031-34
- Processooficial
- 23072.217639/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR NÃO INVASIVOVentilador Não Invasivo - tipo*: bipap, aplicação: adulto e pediátrico, modos ventilação: sensível a pressão, fluxo c/ volume assegurado, faixa de pressão: cerca de 4 a 30 cm h20, componente 1: rampa,… | 1 | R$ 13.850,00 | R$ 13.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.850,00
Faturas
- 365120 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217639/2026-21
valor global após o termo: R$ 13.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.