AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 14.919,05

A liquidarcalculado

R$ 6.614,25

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 8.304,80

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000237 · 23/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.258,00
• 2022NE000167 · 06/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.424,00 · a liquidar R$ 2.424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000368 · 05/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.908,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.908,80
• 2023NE000400 · 22/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 256,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,70
• 2023NE000403 · 25/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 385,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,05
• 2022NE000208 · 09/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.947,85 · a liquidar R$ 3.947,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000476 · 07/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 412,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,35
• 2023NE000474 · 07/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 824,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,70
• 2023NE000475 · 07/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 130,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,20
• 2023NE000119 · 13/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 242,40 · a liquidar R$ 242,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000205 · 21/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.129,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00005/2019 · Não informada

   Não há observações.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/09/2024

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 15/09/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 5.300,00 · vigência até 16/09/2021

3. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 19/07/2021

   TERMO DE CONTRATO 5/2019 - PROCESSO 64259.000360/2018-08 - INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018. CONTRATANTE: COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CNPJ CONTRATADO: 95.592.077/0001-04. CONTRATADO: PLANALTO TRANSPORTES LTDA. OBJETO: REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 5.645,00 · vigência até 16/09/2021

4. Termo Aditivo 00001/2021 · 14/09/2021

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

   valor global após o termo: R$ 5.645,00 · vigência até 16/09/2022

5. Termo Aditivo 00003/2022 · 13/09/2022

   NÚMERO DO CONTRATO: 05/2019, Nº PROCESSO: 64259.000360/2018-08 , PREGÃO. Nº 3/2019. CONTRATANTE: COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CONTRATADA: CNPJ 36.990.588/0001-15 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA. NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.…

   valor global após o termo: R$ 6.060,00 · vigência até 16/09/2023

6. Termo Aditivo 00004/2023 · 08/09/2023

   REAJUSTE CONTRATO Nº 05/2019 COM REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM ÍNDICES CONTRATUAIS.

   valor global após o termo: R$ 6.417,50 · vigência até 16/09/2024

7. Termo de Rescisão 00005/2019 · 16/09/2024

   CONTRATO ENCERRADO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA, EM 16/09/2024.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/09/2024