Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ITEM 1 DA DISPENSA Nº 34/2026.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: atender despesas com aquisição de itens de manutenção predial, item 1 da dispensa nº 34/2026.. Valor global contratado: R$ 1.527,75. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 54000.035384/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.527,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.527,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR MOVIMENTOSensor Movimento - tipo acionamento: fotoelétrico, sistema acionado: luminoso, tensão operação: 110/220, características adicionais: sensibilidade e tempo ajustável | 45 | R$ 33,95 | R$ 1.527,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.527,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.527,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.527,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.527,75
Faturas
- 000001562 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.527,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.035384/2026-58
valor global após o termo: R$ 1.527,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.