Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90033/2024 - ARP Nº 0013/2025 DA UASG 153254.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 06.957.510/0001-38) para: especificacoes e condicoes conforme previsto no pregao eletronico srp nº 90033/2024 - arp nº 0013/2025 da uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 445,50. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDACNPJ 06.957.510/0001-38
- Processooficial
- 23072.269473/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,50
- Valor globaloficial
- R$ 445,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 120 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 1 | R$ 445,50 | R$ 445,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 445,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,50
Faturas
- 4437 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 445,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269473/2024-67
valor global após o termo: R$ 445,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.