Contrato federal · Empenho 2025NE001324 · Comprasnet Contratos

(2025RM002684)- PR: 90013/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL MATERIAL. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81.…

Name: Contrato 2025NE001324 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: (2025rm002684)- pr: 90013/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul material. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cl…. Valor global contratado: R$ 286,20. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
Processooficial: 23205.034403/2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90013/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 286,20
Valor globaloficial: R$ 286,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/11/2025
Vigênciaoficial: 12/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA	15	R$ 19,08	R$ 286,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 286,20
A liquidarcalculado: R$ 286,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001324 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,20 · a liquidar R$ 286,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5006 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001324 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034403/2025-18
valor global após o termo: R$ 286,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorREAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 910351
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.