Contrato federal · Empenho 2026NE000382 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA (CNPJ 10.417.394/0001-31) para: empenho emitido ref. a aquisição de material permanente diversos para atender ao restaurante universitário e casa dos estudantes da ufpa. via agenda de compras. pregão 90012/2024. prazo de entrega conforme requisição 121…. Valor global contratado: R$ 6.979,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VICENTE XISTO CUPERTINO LTDACNPJ 10.417.394/0001-31
- Processooficial
- 23073.062627/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.979,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000362/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADABANCADA, MATERIAL AÇO INOX 304 ESCOVADO, COMPRIMENTO 208 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO TRASEIRO, BORDA QUEDRA D'AGUA, DRENO, CUB A , COR CINZA, ESPESSURA 1 MM | 2 | R$ 3.489,50 | R$ 6.979,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.979,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000382 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.979,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.979,00
Faturas
- 9248 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000382 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062627/2025-62
valor global após o termo: R$ 6.979,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.