Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASILIA. CONFORME DESPACHOS 028/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 074/2026-CGPE/DRAP/DGBR…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA (CNPJ 49.465.331/0001-96) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisicao de material e insumos de ti para ifb campus brasilia. conforme despachos 028/2026-drap/dgbr/rifb/ifb e 074/2026-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb . pregao 90113/2025-uasg 15814…. Valor global contratado: R$ 289,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDACNPJ 49.465.331/0001-96
- Processooficial
- 23508.000123.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,00
- Valor globaloficial
- R$ 289,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 10 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA (MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO;CONTROLE VOLUME SEM… | 10 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,00
Faturas
- 257 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 289,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000123.2026-82
valor global após o termo: R$ 289,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910371
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.