Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQUERENTE: LJ-COAP - PREGÃO: Nº 90002/2025, UASG: 158467, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23704.000765.2025-84 (MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO)…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: preco cif - entrega 30 dias - área requerente: lj-coap - pregão: nº 90002/2025, uasg: 158467, processo de solicitação de empenho: 23704.000765.2025-84 (materiais para almoxarifado).. Valor global contratado: R$ 310,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 23206.000838.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,40
- Valor globaloficial
- R$ 310,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS | 10 | R$ 31,04 | R$ 310,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,40
- A liquidarcalculado
- R$ 310,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,40 · a liquidar R$ 310,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49724 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2025-59
valor global após o termo: R$ 310,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.