Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 4 UN DE MESA PARA REFEITORIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90044/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFFAR…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.936.352/0001-07) para: nota de empenho ref. aquisicao de 4 un de mesa para refeitorio, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90044/2025 - uasg 158127, para atender demandas do refeitorio do iffar campus fw, c/rec. da ted 16197, process…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.936.352/0001-07
- Processooficial
- 23873.004435/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 0,74 M, ACABAMENTO BORDAS PVC, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EST… | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 23/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 9050 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004435/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.