Contrato federal · Empenho 2026NE000710 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91014/2026 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: pregão: 91014/2026 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005548271…. Valor global contratado: R$ 1.851,40. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 33408.020602/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.851,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.851,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 8.000 | R$ 0,17 | R$ 1.360,00 |
| NORFLOXACINONORFLOXACINO, DOSAGEM 400 MG | 1.260 | R$ 0,39 | R$ 491,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.851,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.851,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000710 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.851,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.851,40
Faturas
- 98564 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
- 98293 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 491,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000710 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020602/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.851,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910441
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.