Contrato federal · Empenho 2025NE001046 · Comprasnet Contratos
23062.034514/2024-15 AQUISIÇÃO DE TINTAS E CORRELATOS VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A TODAS AS UNIDADES DO CEFET/MG ND1745
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: 23062.034514/2024-15 aquisição de tintas e correlatos via sistema de registro de preços para atender a todas as unidades do cefet/mg nd1745. Valor global contratado: R$ 245,28. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23062.034514/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,28
- Valor globaloficial
- R$ 245,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 1 | R$ 245,28 | R$ 245,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,28
- A liquidarcalculado
- R$ 245,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001046 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,28 · a liquidar R$ 245,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9934 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001046 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.034514/2024-15
valor global após o termo: R$ 245,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910462
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.