Contrato federal · Empenho 2026NE000760 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, PARA LACTENTES. SEI 25384.001422/2025-22
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 13.123.772/0002-43) para: para atender despesa com requisicao de formula infantil em po, para lactentes. sei 25384.001422/2025-22. Valor global contratado: R$ 18.680,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 13.123.772/0002-43
- Processooficial
- 25384.001422/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PREMATURO/BAIXO PESO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E/OU MALTODEX., FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG… | 20.000 | R$ 0,63 | R$ 12.600,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU DEXTRINA E/OU FRUTOSE, FONTE DE… | 16.000 | R$ 0,38 | R$ 6.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000760 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.680,00
Faturas
- 48282 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000760 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001422/2025-22
valor global após o termo: R$ 18.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910535
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.