Contrato federal · Empenho 2026NE000771 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO, MATERIAL: TELA DE POLIAMIDA, REVESTIMENTO. PROCESSO SEI: 25384.000523/2026-67.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 47.411.780/0001-26) para: para atender despesa com aquisição de curativo, material: tela de poliamida, revestimento. processo sei: 25384.000523/2026-67.. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 47.411.780/0001-26
- Processooficial
- 25384.000523/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIçãO À BASE DE POLIAMIDA, COMPONENTE 4 C/ PRATA, COMPONENTES 5 C/ AGE, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000771 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Faturas
- 200781 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000771 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000523/2026-67
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910546
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.