Contrato federal · Contrato 00031/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPOR GRANDE/MS, COM USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELO CONSUMIDOR, BEM COMO A CONEXÃO D…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a penitenciária federal em campor grande/ms, com uso do sistema de distribuição pelo consumidor, bem como a conexão das instalações elétricas do consumidor a…. Valor global contratado: R$ 279.983,76. Vigência de 24/12/2018 a 23/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 08118.002374/2018-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 248.279,32
- Valor globaloficial
- R$ 279.983,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.207.759,64
- Assinaturaoficial
- 24/12/2018
- Publicaçãooficial
- 23/02/2021
- Vigênciaoficial
- 24/12/2018 a 23/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOundefined | 1 | R$ 279.983,76 | R$ 279.983,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337.728,24
- A liquidarcalculado
- R$ 534.509,66
- Liquidadocalculado
- R$ 6.208,78
- Pagocalculado
- R$ 1.726.943,28
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000003 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 229.985,80 · a liquidar R$ 31.490,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198.494,86
- 2025NE000004 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298.945,01 · a liquidar R$ 91.778,78 · liquidado R$ 2.946,79 · pago R$ 204.219,44
- 2024NE000003 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 272.627,91 · a liquidar R$ 30.426,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242.201,88
- 2024NE000002 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 272.627,89 · a liquidar R$ 30.426,01 · liquidado R$ 3.261,99 · pago R$ 238.939,89
- 2021NE000026 · 22/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 201.607,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.607,89
- 2022NE000011 · 18/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257.780,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.713,93
- 2025NE000005 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298.945,01 · a liquidar R$ 91.778,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.166,26
- 2026NE000010 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 252.604,14 · a liquidar R$ 129.304,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.299,55
- 2026NE000011 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 252.604,14 · a liquidar R$ 129.304,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.299,58
Faturas
- 017.852.978 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.766,20
- 016.583.140 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.584,88
- 015287262 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.106,93
- 014061548 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.643,68
- 013001335 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.503,69
- 012142268 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.254,07
- 011338988 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.124,75
- 010564663 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.545,74
- 009770734 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.364,63
- 008.998.481 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.006,64
- 008.267.834 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.693,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 07/08/2024
REGISTRAR O NOVO VALOR CONTRATUAL, DE R$279.983,755 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. O NOVO VALOR DECORRE DA ESTIMATIVA DE CONSUMO EFETUADA PELA INFORMAÇÃO Nº 113/2024/DDPE/CGMEAP/…
valor global após o termo: R$ 279.983,76 · vigência até 23/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 91065
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.