Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE VOLTA ÀS AULAS EM 2026 - PORTARIA DE CRÉDITO: 219/2025 - DORC/PROPLAN
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou RESOLVA FACIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.690.092/0001-90) para: aquisição de material gráfico para as campanhas institucionais de volta às aulas em 2026 - portaria de crédito: 219/2025 - dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. 153102
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RESOLVA FACIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.690.092/0001-90
- Processooficial
- 23076.011969/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 3 DOBR… | 3.000 | R$ 0,90 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
Faturas
- 12 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.011969/2026-90
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.