Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.298.936/0001-39) para: aquisicao de materiais de limpeza, higiene e utensilios de cozinha. Valor global contratado: R$ 358,00. Vigência de 20/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.298.936/0001-39
- Processooficial
- 23791.000756/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,00
- Valor globaloficial
- R$ 358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/04/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIALASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 32 CM | 3 | R$ 25,50 | R$ 76,50 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIALASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 31 CM, COMPRIMENTO 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA E SEM TAMPA | 5 | R$ 56,30 | R$ 281,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 20/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,00
Faturas
- 2.098 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 20/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000756/2025-51
valor global após o termo: R$ 358,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.