Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000282- 2026DL000025. FERRAMENTAS - SI 42 (TED 2/2025 – 992175 – DSAM/IMBEL. SEI 65251.005395/2025-97.) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.478.172/0001-42) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2026nc000282- 2026dl000025. ferramentas - si 42 (ted 2/2025 – 992175 – dsam/imbel. sei 65251.005395/2025-97.) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a d…. Valor global contratado: R$ 2.661,60. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.478.172/0001-42
- Processooficial
- 2026DL000025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.661,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.661,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABroca - material: aço rápido, tipo haste: longa, comprimento: 100,00, diâmetro 1: 2,90, normas técnicas: din 340 | 30 | R$ 46,72 | R$ 1.401,60 |
| BROCABroca - material: aço rápido, diâmetro: 3,40, tipo haste: longa, comprimento: 112,00, normas técnicas: din 340 | 20 | R$ 53,26 | R$ 1.065,20 |
| BROCABroca - material: aço rápido, diâmetro: 4, tipo haste: reta, comprimento: 75, normas técnicas: din 338 | 20 | R$ 9,74 | R$ 194,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.323,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.323,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 05/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.323,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.323,20
Faturas
- 8795 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.661,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000025
valor global após o termo: R$ 2.661,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911171
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.