Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISICAO DE 5 (CINCO) TORNEIRAS PARA COPA/COZINHA COM AREJADOR E FECHAMENTO CERAMICO [1/4 DE VOLTA] - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL ACABAMENTO: INOX ESCOVADO OU CROMADO -…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: para atender aquisicao de 5 (cinco) torneiras para copa/cozinha com arejador e fechamento ceramico [1/4 de volta] - material: aco inoxidavel acabamento: inox escovado ou cromado - processo 50613.002474/2025-12.. Valor global contratado: R$ 472,95. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 50613.002474/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,95
- Valor globaloficial
- R$ 472,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: aço inoxidável, tipo: de parede, diâmetro: 1/2, caracteristicas adicionais: com 22cm de comprimento | 5 | R$ 94,59 | R$ 472,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 472,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472,95
Faturas
- 1536 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 472,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002474/2025-12
valor global após o termo: R$ 472,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.