Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ESPECIFICAMENTE SWITCH CISCO C…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INNOVO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.590.188/0001-80) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, referente à aquisição de equipamentos permanentes de tecnologia da informação (ti), especificamente switch cisco catalyst 9200l. Valor global contratado: R$ 1.376.970,00. Vigência de 28/05/2026 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- INNOVO TECNOLOGIA LTDACNPJ 14.590.188/0001-80
- Processooficial
- 67720.015956/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.376.970,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/ 100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 30 | R$ 45.899,00 | R$ 1.376.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.376.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.376.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.376.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.