Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO PARA UNIDADE SAÚDE ESCOLA (USE) E DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE (DEAS), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS ÀS NECESS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA (CNPJ 23.791.746/0001-66) para: contratação de serviços contínuos de recepção para unidade saúde escola (use) e departamento de atenção a saúde (deas), com dedicação exclusiva de mão de obra, destinados às necessidades de serviços de atendimento de pes…. Valor global contratado: R$ 287.054,64. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDACNPJ 23.791.746/0001-66
- Processooficial
- 23112.004054/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 287.054,64
- Valor globaloficial
- R$ 287.054,64
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (5 POSTOS DE 40H SEMANAIS) | 12 | R$ 23.921,22 | R$ 287.054,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.980,42
- A liquidarcalculado
- R$ 23.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.282,60
- Pagocalculado
- R$ 36.497,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000468 · 26/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.980,42 · a liquidar R$ 23.200,00 · liquidado R$ 4.282,60 · pago R$ 36.497,82
Faturas
- 931 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 23.061,95
- 878 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.997,27
- 830 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.783,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.