Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SWITCHES LAN (ACESSO E TOPO DE RACK), MÓDULOS ÓPTICOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de switches lan (acesso e topo de rack), módulos ópticos.. Valor global contratado: R$ 143.344,00. Vigência de 26/05/2026 a 27/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 08285.001262/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 143.344,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 27/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MU L | 40 | R$ 83,60 | R$ 3.344,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 10 | R$ 14.000,00 | R$ 140.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.344,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 140.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000128 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.344,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3554 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.056,00
- 3536 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.344,00
- 3535 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PASSANDO DE 28/09/2026 PARA 27/03/2027; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO PARA 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO, ISTO É, DE 25/07/2026 PARA 2…
valor global após o termo: R$ 143.344,00 · vigência até 27/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.