Contrato federal · Empenho 2026NE000461 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIAS, PLASTICOS, TUBOS, PECAS DE REPOSICAO E OUTROS INSUMOS) PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 116/2025, PE 9…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA (CNPJ 35.903.161/0001-70) para: aquisicao de materiais de consumo (vidrarias, plasticos, tubos, pecas de reposicao e outros insumos) para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila, arp 116/2025, pe 90012/2025, conv. 107/2022/fa (siafi 1aaj…. Valor global contratado: R$ 676,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDACNPJ 35.903.161/0001-70
- Processooficial
- 23422.020477/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,00
- Valor globaloficial
- R$ 676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA ULTRAVIOLETALÂMPADA ULTRAVIOLETA, REFERÊNCIA MOD. T-8.M (VILBER LOUMART), POTÊNCIA NOMINAL 8 W, APLICAÇÃO TRANSILUMINADOR, COMPRIMENTO ONDA 312 NM, COMPRIMENTO NOMINAL 288 MM, FORMATO TUBULAR | 2 | R$ 338,00 | R$ 676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000461 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 676,00
Faturas
- 433 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000461 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020477/2025-11
valor global após o termo: R$ 676,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.