Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000257/2025-11 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000725/2024-77 PREGÃO Nº 133/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: processo da ata: 25381.000257/2025-11 - processo de compra: 25381.000725/2024-77 pregão nº 133/2025 - ata de registro de preço nº 8/2025. Valor global contratado: R$ 362,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 25381.000257/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,00
- Valor globaloficial
- R$ 362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRAL ENCADERNAÇÃOESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, COR PRETA | 3 | R$ 31,00 | R$ 93,00 |
| CAPA ENCADERNAÇÃOCAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR PRETA, FORMATO 210 X 297 MM | 5 | R$ 26,80 | R$ 134,00 |
| CAPA ENCADERNAÇÃOCAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR INCOLOR, FORMATO 210 X 297 MM, ESPESSURA 0,30 MM, TRANSMITÂNCIA FOSCO | 5 | R$ 27,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 362,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 362,00
Faturas
- 2180 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000257/2025-11
valor global após o termo: R$ 362,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.