Contrato federal · Empenho 2026NE000302 · Comprasnet Contratos
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR CABO PAR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90006/2025 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUIS…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA (CNPJ 32.969.749/0001-38) para: 2026nc000927 - md, de 28 abr 26. aquisição de material de consumo (conector cabo par). tipo: ordinário. srp: 90006/2025 da 1ª bda inf sl. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8883056). *al…. Valor global contratado: R$ 299,98. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R. G. XAVIER GUIMARAES LTDACNPJ 32.969.749/0001-38
- Processooficial
- 60301.000569/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,98
- Valor globaloficial
- R$ 299,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568 A/B | 1 | R$ 299,98 | R$ 299,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000302 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,98
Faturas
- 3926 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000302 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000569/2026-50
valor global após o termo: R$ 299,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.