Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE PARA O CAMPUS PAULO AFONSO, CONFORME SOLICITAÇÃO 4573976.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 08.619.872/0001-44) para: aquisição de servidor de rede para o campus paulo afonso, conforme solicitação 4573976.. Valor global contratado: R$ 49.000,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 08.619.872/0001-44
- Processooficial
- 23442.002173/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORServidor - armazenamento sas: sem discos sas, armazenamento sata: sem discos sata, armazenamento ssd: com discos ssd, fonte alimentação: redundante (swap/hot plug), garantia on site: superior 48, inte… | 1 | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.000,00 · a liquidar R$ 49.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002722 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002173/2025-25
valor global após o termo: R$ 49.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.