Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO(051.1)…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: refere-se a empenho para aquisição de material em reposição de estoque no atendimento das demandas do campus, conforme solicitação emissão empenho c/ licitação com contrato(051.1) nº 166 / 2026 - bbcsalmox (11.02.07.01.0…. Valor global contratado: R$ 23.700,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23355.001170/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 1.000 | R$ 23,70 | R$ 23.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.700,00
Faturas
- 3720 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001170/2025-53
valor global após o termo: R$ 23.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.