Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE PRATELEIRAS EM AÇO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AGIOS SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 64.719.427/0001-27) para: o objeto do presente é a contratação, por dispensa de licitação, de prateleiras em aço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso de contratação direta e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 18.800,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. 200124
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AGIOS SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 64.719.427/0001-27
- Processooficial
- 08665.000735/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATELEIRAPRATELEIRA - ALTURA: 1,50 M, CAPACIDADE: 300, LARGURA: 200, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, PROFUNDIDADE: 60, USO: GUARDA DE UTENSÍLIOS | 10 | R$ 1.880,00 | R$ 18.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.800,00
Faturas
- 025 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.000735/2026-79
valor global após o termo: R$ 18.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.