Contrato federal · Empenho 2024NE001050 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1091/2024, REQUISIÇÃO 1421/2024. PROC SEI 23064.039326/2024-63. RECURSO EMENDA 09 - L - CT…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: atendimento de despesa devido a aquisição de material bibliográfico. conforme solicitação 1091/2024, requisição 1421/2024. proc sei 23064.039326/2024-63. recurso emenda 09 - l - ct - 1000000000 - pi m8282q1509n.. Valor global contratado: R$ 2.337,93. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.039326/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.337,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.337,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000201/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMPORTADO | 21 | R$ 111,33 | R$ 2.337,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,93
- A liquidarcalculado
- R$ 2.337,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001050 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.337,93 · a liquidar R$ 2.337,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3562 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.920,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001050 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039326/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.337,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.