Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SWITCH ACESSO TIPO 3 PREGÃO N. 93009/2024 - IFSC 158516 - ATA N. 156/2024 CONFORME PROCESSO 23746.010428/2025-17 DOCUMENTO DE ORDEM 19

Name: Contrato 2026NE000237 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: atender despesa com compra de switch acesso tipo 3 pregão n. 93009/2024 - ifsc 158516 - ata n. 156/2024 conforme processo 23746.010428/2025-17 documento de ordem 19. Valor global contratado: R$ 57.802,05. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
Local da unidadeoficial: ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
Fornecedoroficial: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
Processooficial: 23746.010428/2025-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 93009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 57.802,05
Valor globaloficial: R$ 57.802,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/02/2026
Vigênciaoficial: 13/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F	5	R$ 11.560,41	R$ 57.802,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 57.802,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 57.802,05

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000237 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.802,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.802,05

Faturas

3933 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.802,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000237 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010428/2025-17
valor global após o termo: R$ 57.802,05 · vigência até 31/12/2026

FornecedorADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 912397
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.