Contrato federal · Empenho 2026NE000632 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: IMPRENSA UNIVERSITARIA PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020312/2026-16 BOLETIM: 1245
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA. (CNPJ 52.607.728/0001-80) para: setor interessado: imprensa universitaria processo demandante: 23067.020312/2026-16 boletim: 1245. Valor global contratado: R$ 15.920,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA.CNPJ 52.607.728/0001-80
- Processooficial
- 23067.057938/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR IMPRESSÃOREVELADOR IMPRESSÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO GRÁFICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE POTASSIO | 20 | R$ 145,00 | R$ 2.900,00 |
| CHAPA IMPRESSÃOCHAPA IMPRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO POSITIVA, COMPRIMENTO 650 MM, LARGURA 530 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TÉRMICA PARA GRAVAÇÃO SISTEMA CTP, ESPESSURA 0,30 MM | 600 | R$ 21,70 | R$ 13.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.920,00
Faturas
- 000.025.057 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000632 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057938/2024-16
valor global após o termo: R$ 15.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913044
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.