Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESP. DE EXERCICIO ANTERIOR (RECONHECIMENTO DE DIVIDA). DISPENSA 04/2024. SERV. DE SUPORTE NO CONCURSO PUBLICO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS…
COLEGIO PEDRO II contratou SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA (CNPJ 37.142.932/0001-89) para: nota de empenho destinada ao pagamento de desp. de exercicio anterior (reconhecimento de divida). dispensa 04/2024. serv. de suporte no concurso publico de tecnicos administrativos - edital 26/2023.item 01: veiculo autom…. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 26/05/2026 a 26/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDACNPJ 37.142.932/0001-89
- Processooficial
- 23040.005227/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL | 1 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026ne000155 · 26/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97807 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005227/2024-56
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 26/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.