Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER O CEFOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2026.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou MARCOS VINICIUS ABREU SOUZA (CNPJ 56.000.742/0001-71) para: nota de empenho para aquisição de 02 (dois) bebedouros para atender o cefor. dispensa de licitação nº 72/2026.. Valor global contratado: R$ 5.810,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS ABREU SOUZACNPJ 56.000.742/0001-71
- Processooficial
- 23147.007804/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 120, características adicionais: 02 saídas água gelada, material corpo: aço inoxidável, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial, voltagem: 110 | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 120, características adicionais: 02 saídas água gelada, material corpo: aço inoxidável, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial, voltagem: 110 | 2 | R$ 1.605,00 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.810,00
Faturas
- 55 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 2.600,00
- 56 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 3.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007804/2025-37
valor global após o termo: R$ 5.810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.